2017年梅列区实验小学预算说明

作者: 来源: 录入者:admin 时间:2017年02月15日 点击数:

2017年部门预算经九届人大一次会议审议通过,按照《梅列区财政局关于预决算公开工作的通知》要求,现将我单位2017年部门预算说明如下:

一、 单位主要职责

梅列区实验小学的主要职责是:实施小学义务教育,促进基础教育发展,小学学历教育。

二、部门预算单位基本情况

梅列区实验小学下设办公室、教导处、总务处、德育室四个职能处室,经费性质为财政全额核拨,人员编制数105人,在职人数100人。

三、单位主要工作任务

2017年,梅列区实验小学主要任务是:一是办好学校园文化节,促进学生良好习惯的养成;二是扎实开展数字化校园建设;三是进一步深化品牌建设,提升品牌价值和社会效应;四是加强教育教学管理,全面提升学校教育教学质量。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一)坚持德育为首、育人为本方针,加快形成德育工作特色。继续深入贯彻落实《中共中央、国务院关于进一步加强和改进未成年人思想道德建设的若干意见》、《中小学德育纲要》。要把立德树人作为根本任务,坚持以社会主义核心价值观为主旨,牢固确立“教书育人、管理育人、服务育人、环境育人”思想,致力于塑造学生美好品德、开启学生智慧人生、引导学生快乐学习、促进学生健康成长,切实增强德育工作的针对性和实效性。

(二)以《数字校园示范校建设指南(试行)》为工作目标,确立了“打造‘数字化’校园,构筑‘三服务’网络”工作思路,即通过数字化校园建设,更好地服务学校管理,服务教师发展和服务学生成长。加强数字化校园的软件、硬件建设。

(三)继续抓好写字教育品牌和“红读”特色项目的实施,继续把写字教育和“红读”作为校本课程,纳入课程规划,组织实施。每周安排“一长四短”的写字课时间和每周一节课的读报课时间,深入组织课堂教学,每年开展一至两次的教育品牌和办学特色成果汇报展示活动。通过几年的努力,实现“一年见成效,两年出成果,五年创一流”阶段实施目标。

(四)把提高教学质量作为深化课程改革和教学改革的立足点和落脚点。强化教学工作的中心地位、教学改革核心地位、教学质量的首要地位、教学投入的优先地位。加大教学管理力度,建立健全教学质量动态管理有效机制,努力提高教学研究效益,研究和推广“高效课堂”,提高课堂教学效益。加强教师与校干培训,提高教师的综合素质。加强对考试与评价制度的研究,着眼于促进学生全面和谐而有个性的发展。

四、预算收支总体情况

按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度。2017年, 梅列区实验小学收入预算为1491.11万元,其中:当年一般财政预算拨款补助1055.48万元,上级补助收入94.88元,财政预算专户拨款340.75万元。相应安排支出预算1491.11万元,其中:人员支出1294.52 万元,公用支出158.64万元,项目支出37.95万元。

五、公共财政预算拨款支出情况

2017年度公共财政预算拨款支出1055.48万元,主要支出项目(按科目分类统计)包括:

(一)工资福利支出(科目)911.79万元。主要用于教师工资、基效工资、养老保险、公伤保险、医疗保险、残疾人保障金等支出。

(二)个人与家庭补助支出(科目)382.73万元。主要用于退休教师工资、退休教师公务费、公积金、体检费、遗嘱补助等支出。

(三)商品与服务支出(科目)158.64万元。主要用于学校日常办公费、电话费、水电费、印刷费、差旅费、招待费、工会费、设备购置费、修缮费、校园责任险、绿化费、图书费、劳务费等支出。

2017年度上级补助收入94.88元,主要支出项目(包括):

(一)商品与服务支出(科目)56.93万元。主要用于学校日常办公费

(二)项目支出37.95万元。主要教师办公室地面改造,校园无线网络建设,旧教学楼地面改造,学生课桌椅,三幢教学楼的天花板改造,图书,专用教室的吊顶装修,网络设备添置,操场塑胶更换,校门口书法浮雕建设,专用室的空调、多媒体添置。

六“三公”经费财政拨款预算情况

2017年“三公”经费财政拨款预算数为1万元,其中:因公出国(境)经费零万元,公务接待费1万元,公务用车购置及运行费零万元。具体情况如下:
  (一)公务接待费
  2017年预算安排1万元。主要用于各级各类检查等方面的接待活动。与年相比减少。

 

附件:1.部门预算收支预算总表

      2.部门预算公共财政拨款支出预算表

      3.部门预算政府性基金拨款支出预算表

      4.“三公”经费财政拨款支出预算表

附表1-1      
部门预算收支预算总表
      单位:万元
收    入   支    出  
收入项目类别 2017年预算 支出项目类别 2017年预算
一、公共财政预算拨款 1055.48 一、基本支出 1,144.09
二、基金预算财政拨款       人员支出 1294.52
三、财政预算专户拨款 340.75        其中:对个人和家庭补助支出 382.73
四、其他财政资金拨款       商品和服务支出(公用支出) 158.64
五、驻外单位预算外收入   二、项目支出 37.95
六、事业单位经营服务性收入   三、事业单位经营支出  
七、上级补助收入 94.88 四、对附属单位补助支出  
八、附属单位上缴收入   五、上缴上级支出  
九、其他收入      
       
本年收入合计 1491.11 本年支出合计 1491.11
十、历年结余结转资金(含上年)   六、结转下年  
十一、用事业基金弥补收支差额      
       
收入总计 1491.11 支出总计 1,491.11
附表1-2      
部门预算公共财政拨款支出预算表
       
      单位:万元
科目编码 科目名称 基本支出 项目支出
205 教育支出 1055.48 37.95
20502 普通教育 1055.48 37.95
2050202 小学教育 1055.48 37.95
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
  合计 1092.32 34
       
注:1.本表反映部门本年度公共财政预算财政拨款支出预算情况。

    2.本表列示到政府支出功能分类项级科目。

附表1-4  
“三公”经费财政拨款支出预算表
  单位:万元
项目 本年预算数
合计 1
1、因公出国(境)费用  
2、公务接待费 1
3、公务用车费  
其中:(1)公务用车运行维护费  
             (2)公务用车购置费  

 


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